Podatki, rachunkowość, finanse, szkolenia, kursy, konferencje

Informacje o szkoleniu

Prowadzący

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego handlowego oraz bilansowego, jest także specjalistą w zakresie podatku VAT i postępowań sądowych. Były pracownik organów skarbowych (Urząd Kontroli Skarbowej i Ministerstwo Finansów), obecnie prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług dla m. in. Rzeczpospolitej, Przeglądu Podatkowego, Doradcy Podatnika, Prawa Przedsiębiorcy.

Program szkolenia

1. Zasady ogólne podatku VAT:
• neutralność jako podstawowa zasada w podatku VAT.
2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT czyli co opodatkowujemy.
3. Zasady rozliczeń podatkowych dotyczące reklamy (przekazania i zużycia świadczenia usług):
• darowizna dlaczego nie można darować towarów,
• świadczenia na rzecz pracownika a podatek VAT,
• samochód służbowy używany dla celów prywatnych konsekwencje w podatku VAT,
• premie pieniężne a VAT,
• nowe zasady dotyczące rozliczenia reklamy,
• kursy walut,
• brak faktury u kontrahenta,
• kolonie wczasy a podatek VAT.
4. Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów, świadczeniu usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
5. Rozliczanie podatku należnego:
• szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
• nieodpłatne przekazania,
• nabaty, reklamacje itp,
• terminy i zasady potrącania podatku naliczonego.
6. Deklaracje i rozliczenia:
• korygowanie deklaracji VAT – 7 na korzyść podatnika poprzez zwiększenie podatku naliczonego,
• przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony,
• zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących,
• skutki występowania nieprawidłowości w deklaracjach VAT,
• odliczanie częściowe podatku oraz korekty podatku naliczonego,
• rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwroty bezpośrednie).
7. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT:
• faktury,
• rodzaje faktur,
• wystawianie faktur,
• błędy w wystawianiu faktur,
• rozliczanie niezgodności pomiędzy fakturą a dostawą,
• odliczanie VAT z faktur (zakazy),
• etapy przetwarzania danych z faktur,
• faktury, duplikaty, faktury proforma,
• rozliczenie wydatków związanych ze środkiem transportu (samochód a VAT),
• refaktury- kiedy refakturujemy umowy zlecenia,
8. Import i eksport:
• przypadki stosowania stawki 0% np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów,
• naprawa i uszlachetnianie towarów, usługi transportu międzynarodowego itp,
• rozliczania importu towarów z krajów trzecich,
• rozliczania eksportu towarów do krajów trzecich,
• dokumentowania eksportu i importu towarów z krajów nienależących do UE.
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
• rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
• dokumentowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
• zdarzenia podlegające opodatkowaniu,
• rozliczenie niezgodności pomiędzy faktura a dostawą.
10. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona:
• wpływ trzeciego podmiotu na miejsce świadczenia,
• procedura pełna,
• procedura uproszczona,
• dokumentacja w polskiej firmie – przykład.
11. Usługi wykonywane poza granicami RP – zasady opodatkowania.
12. Podatek VAT jako kosz uzyskania przychodu:
• koszt nie stanowiący przychodu a możliwość zaliczenia podatku VAT do kosztu,
• struktura odliczeń,
• środki trwałe a podatek VAT.
13. Co szykuje nam ustawodawca czyli projekty reform w sejmie.

Patroni medialni

• Kursy
  • Dyrektor finansowy
  • Analityk finansowy
  • Kontroler finansowy
  • Główny księgowy
  • Samodzielny księgowy
  • CGAP
  • Kursy – pełna lista
• Szkolenia
  • Szkolenia otwarte
  • Podatek VAT
  • Szkolenia wewnętrzne
  • Szkolenia dla sfery budżetowej
  • Szkolenia wyjazdowe
• Wydawnictwo PAR
  • Zapowiedzi
  • Nowości
  • Tytuły w sprzedaży
  • Pakiety
  • Wydawnictwo – pełna lista
• Forum
• Księgarnia Księgowego